Despesa
Documento 2019OB834023
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB834023 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/09/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 137.230.588-25 | |||
| Valor | R$ 1.901,39 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 463947/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DA COLABORADORA ELIANE SUPERTI, CPF 137.230.588-25, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETE AÉREO PARA O TRECHO JOAO PESSOA/RJ (BILHETE N. 288416113 - GOL), POR OCASIAO DE VIAGEM DA BENEFICIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A ACOMPANHAR E AVALIAR O SISTEMA UNIVERSITARIO BRASILEIRO, REALIZADAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, RJ, NO PERIODO DE 12 A 13.08.2019 (PROCESSO E-EDOC N.º 463.947/2019). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002992 | 06/09/2019 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 137.230.588-25 | R$ 1.901,39 |