Despesa
Documento 2019OB832812
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB832812 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/09/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.215.901/0001-17 | |||
| Valor | R$ 5.814,94 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 312095/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 9719 - FORNECIMENTO DE AMPOLAS DE PETIDINA E FRASCOS DE TENOXICAM, A PEDIDO DO DEMED. RETENÇÃO DE 2,2PC C/ BASE NO ART. 22, PARÁG. 1, DA IN-RFB 1234/2012. PROC. EDOC 503222/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002497 | 23/07/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 11.215.901/0001-17 | R$ 5.945,75 |