Despesa
Documento 2004NL000169
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NL000169 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/01/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 38.058.475/0001-01 | |||
| Valor | R$ 4.648,80 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 131770/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 84008 - FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AOS ESCRITORIOS DA COHAB/CD (BAR-RAS DE DUTO DUPLO, MARCA DUTOTEC E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 053/2004-SISTEMA DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE005760 | 22/12/2003 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 38.058.475/0001-01 | R$ 4.648,80 |