Despesa
Documento 2002NL002899
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL002899 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/06/2002 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.791.896/0005-26 | |||
| Valor | R$ -131,08 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 121683/1997 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO DEP. MARIA ELVIRA S. FERREIRA, DA DESP. ENERGIA ELETRICA JAN/FEV/02=R$60,22 E GAS 19/01 A 19/03/02=R$131,08. CONFORME: 2002NL500422. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039152 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE000306 | 25/01/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.791.896/0005-26 | R$ 44.000,00 |