Despesa
Documento 2019OB831970
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB831970 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/09/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.455.815/0001-77 | |||
| Valor | R$ 971,27 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110750/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 4563 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD.DE ACESSIBILIDADE/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC 496624/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001048 | 14/03/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 08.455.815/0001-77 | R$ 8.717,61 |