Despesa
Documento 2019OB831787
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB831787 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/09/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.915.068/0001-29 | |||
| Valor | R$ 9.086,79 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 210240/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 923 - FORNECIMENTO DE TINTAS EPÓXI, SOLVENTE EPÓXI, ROLO E TRINCHA PARA TINTA EPÓXI, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE APLICACAO DE MULTA, R$ 1.722,17, CONF. PORTARIA DA N.98/2019 E DESPACHO, ITENS DOC. 11 E 12. PROC.EDOC 455603/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000302 | 15/01/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 11.203,82 |