Despesa
Documento 2003NL601350
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2003NL601350 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/12/2003 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | PF0110120 | |||
| Valor | R$ -772,79 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | ||||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | VALOR DEPOSITADO PELA COMIG CFE. OFICIO 1141/2003 DEPES - REEMBOLSO DE VENCI- MENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR CEDIDO - REF. MES DE SETEMBRO/03. 2003NS000615/NL501729. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE000004 | 08/01/2003 | Empenho | Original | OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | PF0110120 | R$ 70.000.000,00 |