Despesa
Documento 2016NS000219
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2016NS000219 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2016 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.416.294/0001-50 | |||
| Valor | R$ 2.055,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 112179/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | Danfe 3180 - Fornecimento de materiais medicos (curaticos hidroc transp. e outros), a pedido do DEMED. Empresa optante pelo simples. REL. 16/2016. Sigmas. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000361 | 15/01/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.416.294/0001-50 | R$ 5.300,00 |