Despesa
Documento 2015NS015980
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS015980 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/12/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 16.873.469/0001-75 | |||
| Valor | R$ 46.666,56 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 127650/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 104 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD -( CONJUNTOS DE QUADRO DE COMANDO - TIPO 2 E OUTROS). ret.ir 5,85 relacao 574/15 sigmas (liquidacao 2015ns015977) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003380 | 07/08/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 16.873.469/0001-75 | R$ 46.666,56 |