Despesa
Documento 2015NS015917
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS015917 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/12/2015 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.533.312/0001-58 | |||
| Valor | R$ 2.560,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121373/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFPS 66780 - REF. A REEMBOLSO DAS DIÁRIAS REALIZADAS NA ÁREA DE PRODUÇÃO PARA PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,50PC E ISS 5PC - GLOSAR: R$ 2.583,82 POR COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: 06/12 A 16/12/15 VIAGEM DE PORTO ALEGRE E SÃO PAULO - RELAÇÃO 521/2015 SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003162 | 20/07/2015 | Empenho | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 3.668.008,50 |