Despesa
Documento 2015NS014742
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS014742 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/11/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ 39.257,89 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100778/2006 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FOPAG-NOV/2015-COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E OUTROS. GRUPOS 1 E 3. OB DIA 26. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084343 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000367 | 15/01/2015 | Empenho | Original | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 010001/00001 | R$ 67.500.000,00 |