Despesa
Documento 2015NS014665
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS014665 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/11/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ 817,00 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 103504/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Pagamento de 1(um) ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE no valor de US215,00(R$817,00). VIAGEM a Cidade do México/México NO PERIODO DE 26 a 30/10 DE NOVEMBRO. PROCESSO: 144.134/2015. PONTO: 5324.Cotação dólar 3,80. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000002 | 02/01/2015 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001/00001 | R$ 135.000,00 |