Despesa
Documento 2015NS014424
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS014424 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/11/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 005.954.811-83 | |||
| Valor | R$ -1.383,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 134856/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Devolução de limite de saldo de CPGF de Suprimento de Fundos do servidor RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO, conforme 2015NS009804 e PC 174/2015. Processo n. 134.856/2015-Depol | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003353 | 06/08/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 005.954.811-83 | R$ 5.400,00 |