Despesa
Documento 2015NS014349
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS014349 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/11/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.533.312/0001-58 | |||
| Valor | R$ 1.946,75 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 117789/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | NFPS 64971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD, REF. HORAS EXTRAS EXCEDENTES REALIZADAS EM VIAGENS. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 453/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003175 | 21/07/2015 | Empenho | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 101.882,28 |