Despesa
Documento 2015NS014192
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS014192 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/11/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.498.171/0001-41 | |||
| Valor | R$ 3.975,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 124277/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1803 - FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70PC EM GEL BOLSA - A PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 494/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000094 | 07/01/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 1.325,00 |