Despesa
Documento 2015NS013349
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS013349 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/10/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ 2.547,50 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 103504/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 6,5 diárias, calculadas sobre o valor da diária de R$349,00 mais R$279,00 de adicional de embarque e desembarque. Dedução de R$132,86 referente a auxílio alimentação. Viagem ao Porto Alegre/RS, no período de 29/10 a 4/11/2015. Processo 142.362/2015.P_7310. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000002 | 02/01/2015 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001/00001 | R$ 135.000,00 |