Despesa
Documento 2015NS012018
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS012018 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/09/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 014.461.371-98 | |||
| Valor | R$ -7.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 134313/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | Reclassificação da despesa com Suprimento de Fundos, via CPGF - Cartão de Pagamento do Governo Federal, ao servidor PAULO HERNIQUE DE GODÓI SOUTO, em face da aprovação da PC 170 2015 - Coordenação de Habitação. Processo 134.313/2015-COHAB | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003308 | 05/08/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 014.461.371-98 | R$ 7.000,00 |