Despesa
Documento 2015NS011377
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS011377 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/09/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 775.675.101-97 | |||
| Valor | R$ -214,66 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 134842/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DEVOLUçãO DE SALDO DE SAQUE EFETUADO PELA CONTA TIPO B, POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, AO SERVIDOR ALEXANDRE CARRIJO FRANCO, CONFORME PARCIAL 2015RA001508, DE 08/09/15. PROCESSO 134.842/2015-SECOM/CD | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003431 | 13/08/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 775.675.101-97 | R$ 500,00 |