Despesa
Documento 2015NS011102
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS011102 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/09/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 248.336.141-20 | |||
| Valor | R$ 5.400,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 138091/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor FRANCISCO FORMIGA GONZAGA, visando atender despesas com material de consumo diversos, serviços em geral e serviços de locomoção nas viagens oficiais do Presidente da CD. Processo 138.091/2015-DEPOL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003696 | 02/09/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 248.336.141-20 | R$ 5.400,00 |