Despesa
Documento 2015NS010786
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS010786 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/08/2015 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.318.782/0001-28 | |||
| Valor | R$ 2.033,95 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100400/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114 - FORNECIMENTO DE PUXADOR, ESPELHO, PARAFUSO, VIDRO E BOX EM VIDRO - À PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 374/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003277 | 03/08/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 11.318.782/0001-28 | R$ 2.530,95 |