Despesa
Documento 2015NS010782
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS010782 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/08/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.387.086/0001-36 | |||
| Valor | R$ 342,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 127364/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 5835 - FORNECIMENTO DE CLORO ATIVO START - À PEDIDO DO DEMED - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 374/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000170 | 09/01/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 12.387.086/0001-36 | R$ 74.772,84 |