Despesa
Documento 2015NS010723
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS010723 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/08/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ -3,13 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 112708/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FOPAG-AGO/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. FERIAS INDENIZADAS E OUTROS. OB DIA 27.??- DESPESA A ANULAR. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084349 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | AUXILIO-TRANSPORTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000377 | 15/01/2015 | Empenho | Original | AUXILIO-TRANSPORTE | 010001/00001 | R$ 958.000,00 |