Despesa
Documento 2015NS010650
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS010650 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/08/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.177.718/0001-34 | |||
| Valor | R$ 362,89 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 113280/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1759 - FORNECIMENTO DE 11 PEÇAS DE CABO HDMI MARCA PNY 21747 A PEDIDO DO DETEC / CD - RETENÇÃO 5,85 PC RFB CONFORME IN 1234-2012 - RELAÇÃO 370/2015 - SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE002852 | 18/06/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 06.177.718/0001-34 | R$ 362,89 |