Despesa
Documento 2015NS010218
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS010218 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/08/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.368.919/0001-59 | |||
| Valor | R$ 4.700,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 113280/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 319 E 320 - FORNECIMENTO DE EXTENSOR VGA, A PEDIDO DO CEFOR E FORNECIMENTO DE HDMI AUDIO INSERTER, A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 360/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084362 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE002856 | 18/06/2015 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.368.919/0001-59 | R$ 4.700,00 |