Despesa
Documento 2015NS010155
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS010155 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/08/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 775.675.101-97 | |||
| Valor | R$ 1.200,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 134842/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | Concessão de Suprimento de Fundos, via conta tipo B, para o servidor ALEXANDRE CARRIJO FRANCO, visando atender as despesas relacionadas à operação da TV Digital durante o Seminário Rede Legislativa de Rádio e TV Digital no Interior do Brasil, na cidade de Ribeirão Preto/SP bem como visitas técnicas nos municípios de Ourinhos, Penápolis e Limeira/SP. Processo 134.842/2015-SECOM | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003432 | 13/08/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 775.675.101-97 | R$ 1.200,00 |