Despesa
Documento 2015NS009934
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS009934 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/08/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.575.651/0001-59 | |||
| Valor | R$ -3.952,92 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100126/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO SILAS FREIRE, CARTEIRA 55/545, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPANHIA AÉREA VRG/GOL (FATURA N. 13767 E 13800/2015), 2015RA001309. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000268 | 13/01/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 07.575.651/0001-59 | R$ 1.416.666,60 |