Despesa
Documento 2015NS009618
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS009618 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/08/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.312.101/0001-51 | |||
| Valor | R$ 23.640,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109499/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 701 - FORNECIMENTO DE TELEFONE DIGITAL - A PEDIDO DA COAUD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - REL 334/15 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003139 | 16/07/2015 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.312.101/0001-51 | R$ 23.640,00 |