Despesa
Documento 2015NS009402
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS009402 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/07/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.845.291/0001-35 | |||
| Valor | R$ 118.820,94 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110929/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFES 014031 E 014718 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LOCADOS E/OU DA FROTA DA CÂMARA, INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO C/ GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO - PERÍODO: MAIO E JUNHO/2015 - REL 326/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000481 | 19/01/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 11.845.291/0001-35 | R$ 45.204,34 |