Despesa
Documento 2015NS009398
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS009398 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/07/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.012.862/0001-60 | |||
| Valor | R$ 37.325,85 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 100126/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA N. 5099125/15, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.152/2015), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 621.061,46), INFRAERO (R$17.481,38). DESCONTO NO VALOR DE R$ 549.214,45 (EXERC.2014 - DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EXARADO PROC.123.283/2015 - OF.251/2015-COGEP/DEFIN). REEMBOLSO R$37.325,85 (EXERC.2015) GLOSA R$2.540,90 AUTORIZADO PELA TAM E GLOSA R$156,78 REF.ADICIONAL EMISSÃO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000261 | 13/01/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 02.012.862/0001-60 | R$ 2.500.000,00 |