Despesa
Documento 2015NS009242
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS009242 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/07/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 028.462.366-07 | |||
| Valor | R$ 29,90 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 126951/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Reclassificação da despesa referente a suprimento de fundos concedido à servidora DANIELA GUERSON ANDRÉ, por meio da 2015ns007657, pela apresentação da p.c. n. 142/15 . proc. 126.951/15 - SECOM - | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE002824 | 18/06/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 028.462.366-07 | R$ 500,00 |