Despesa
Documento 2015NS009019
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS009019 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/07/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 028.462.366-07 | |||
| Valor | R$ -4.380,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 126951/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DEVOLUçãO DE RECURSOS NãO APLICADOS CONCEDIDOS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA DANIELA GUERSON ANDRÉ, CONFORME 2015NS007657, PC 00142/15 E 2015RA001132. PROCESSO 126.951/2015-SECOM (VIAGEM TV CÂMARA) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE002826 | 18/06/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 028.462.366-07 | R$ 7.000,00 |