Despesa
Documento 2004NE000295
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2004NE000295 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/01/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 56.795.362/0027-00 | |||
| Valor | R$ 288.878,00 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 133635/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ATO DA MESA 80/01. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE000598 | 11/02/2004 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 56.795.362/0027-00 | R$ -85.142,00 |
| 2004NE000599 | 11/02/2004 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 56.795.362/0027-00 | R$ -203.736,00 |