Despesa
Documento 2015NS007741
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS007741 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/06/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.030.124/0001-21 | |||
| Valor | R$ -1.563,23 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 131291/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FAT. 255075/2015 - PROC. 4.310/2015. EMP.INTERNAC. (R$ 4.400,89), TX.EMB. (R$ 84,91), OUTRAS TXS. (R$ 183,51), TX. RAV (R$ 9,99). DESC. R$ 1.888,21 (R$ 324,98/EXERC.2014 E R$ 1.563,23/EXERC.2015) REF. CARTAS DE CRÉDITO 62 E 63/2015. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000161 | 09/01/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 08.030.124/0001-21 | R$ 575.420,06 |