Despesa
Documento 2015NS006979
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS006979 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/06/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 713.980.311-00 | |||
| Valor | R$ -675,31 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 119039/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Estornos de liquidações referentes a devolução de limite de CPGF do Suprimento de Fundos do servidor ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA, conforme PC0091/15. Processo n.??119.039/2015-DEPOL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE001942 | 22/04/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 713.980.311-00 | R$ 1.000,00 |