Despesa
Documento 2015NS006698
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS006698 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/06/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.449.625/0001-23 | |||
| Valor | R$ 542,30 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 105326/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 75600 - FORNEC DE PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A PEDIDO DEMED/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. REL 236/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000457 | 16/01/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 03.449.625/0001-23 | R$ 5.210,50 |