Despesa
Documento 2019OB811220
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB811220 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/04/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.655.158/0001-13 | |||
| Valor | R$ 6.060,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110415/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 17176 - FORNECIMENTO DE AGUA SEM GAS DE 1500ML, A PEDIDO DO DEMAP, CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO AGUA POSTO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 314115/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA FRRB. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000580 | 19/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.655.158/0001-13 | R$ 515.998,20 |