Despesa
Documento 2015NS006217
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS006217 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/05/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 005.954.811-83 | |||
| Valor | R$ 6.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 118148/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | Concessão de Suprimento de Fundos para atender despesas com aquisição de materiais de consumo, serviços diversos e locomoção em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados. Proc.118.148/15-DEPOL. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE001901 | 16/04/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 005.954.811-83 | R$ 6.000,00 |