Despesa
Documento 2015NS005976
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS005976 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/05/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 365.122.141-53 | |||
| Valor | R$ 285,12 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 118408/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Ressarcimento de despesas efetuadas pelo servidor JORGE EDUARDO GRANJA E BARROS durante viagem oficial do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, em exercício. Processo 118.408/2015.DEPOL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE002368 | 19/05/2015 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 365.122.141-53 | R$ 285,12 |