Despesa
Documento 2015NS005834
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS005834 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/05/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 006.765.581-51 | |||
| Valor | R$ -894,25 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 104649/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Anulação de despesa referente a saldo não utilizado de suprimento de fundos CPGF do serv. JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, concedido por meio da 2015NS001890. Processo 104.649/15. DEPOL/CD. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000977 | 12/02/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 006.765.581-51 | R$ 1.000,00 |