Despesa
Documento 2015NS004720
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS004720 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/04/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.068.781/0001-35 | |||
| Valor | R$ 750,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 120445/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1074 - FORNECIMENTO DE COFRE ELETRÔNICO MARCA GOLD SAFE A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 170/2015 - SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 093781 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE001084 | 26/02/2015 | Empenho | Original | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.068.781/0001-35 | R$ 750,00 |