Despesa
Documento 2015NS004697
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS004697 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/04/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 010001/00001 | |||
| Valor | R$ 1.371,50 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 103504/1999 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 2,5 diárias com valor unitário de R$437,00 + adicional de embarque e desembarque, no valor de R$279,00, com dedução de R$71,34, referente a auxílio-alimentação. Viagem a Cuiabá/MT e Campo Grande/MS, de 23 a 25/04/2015. Processo 118.901/2915. Ponto n. 7862. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000002 | 02/01/2015 | Empenho | Original | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 010001/00001 | R$ 135.000,00 |