Despesa
Documento 2019OB804365
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB804365 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/02/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 28.642.042/0001-45 | |||
| Valor | R$ 56.331,92 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 289065/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 15 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD. SEM CONTRATO. ALMOXARIFADO: OBRAS CEAM. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012). PROCESSO EDOC 210831/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003911 | 10/12/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 28.642.042/0001-45 | R$ 59.832,10 |