Despesa
Documento 2015NS003858
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS003858 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/03/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 75.313.098/0001-36 | |||
| Valor | R$ 5.885,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 127017/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 7777 - FORNECIMENTO DE 1100 UNIDADES DE PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 132/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000992 | 12/02/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 75.313.098/0001-36 | R$ 5.885,00 |