Despesa
Documento 2015NS003722
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS003722 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/03/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 248.336.141-20 | |||
| Valor | R$ 6.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 114926/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Concessão de suprimento de fundos, para atender despesas com material de consumo, serviços e locomoção, em viagens do Presidente da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 2, inciso I, da Portaria-DG 363/2014. Processo 114.926/2015-DEPOL. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE001532 | 26/03/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 248.336.141-20 | R$ 6.000,00 |