Despesa
Documento 2015NS003302
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2015NS003302 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/03/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 471.426.691-87 | |||
| Valor | R$ -6.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 101864/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Reclassificação das despesas realizadas por meio de CPGF do Suprimento de Fundos concedido ao servidor PAUL PIERRE DEETER, conforme PC 026/2015. Processo n 101.864/2015-Depol | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000695 | 26/01/2015 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 471.426.691-87 | R$ 6.500,00 |