Despesa
Documento 2019OB802074
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB802074 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.396.017/0006-24 | |||
| Valor | R$ 177,36 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 242476/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFES 373152 E 373130 - FORNECIMENTO DO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL, AMPOLAS DE METROPOLOL. ALMOXARIFADO MAT.MED. CEAM - RET. DE 2,20PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC. N. 528121/2018. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003715 | 28/11/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 177,36 |