Despesa
Documento 2003NE001247
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2003NE001247 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/04/2003 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 185.174.711-72 | |||
| Valor | R$ 4.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 111844/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 888796 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2003NE001662 | 02/05/2003 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 185.174.711-72 | R$ -0,30 |
| 2003NL470148 | 02/05/2003 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 185.174.711-72 | R$ 260,90 |
| 2003NL470148 | 02/05/2003 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 185.174.711-72 | R$ 253,60 |
| 2003NL470148 | 02/05/2003 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 185.174.711-72 | R$ -1.190,60 |
| 2003NL470140 | 14/04/2003 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 185.174.711-72 | R$ 4.000,00 |
| 2003NL470148 | 02/05/2003 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 185.174.711-72 | R$ 675,80 |