Despesa
Documento 2018OB827543
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2018OB827543 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/08/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.030.124/0001-21 | |||
| Valor | R$ 756,36 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 131291/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATURA 326730/2018 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 399628/2018. EMPRESA LATAM (R$ 814,60), TAXA DE EMBARQUE (R$ 59,30), TAXA RAV (R$ 7,00). GLOSA DE R$ 55,27 REFERENTE AO TOTAL DA FATURA REPASSADA PELA AGÊNCIA DE TURISMO COM VALOR A MENOR. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE002583 | 09/08/2018 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 08.030.124/0001-21 | R$ 245.606,78 |