Despesa
Documento 2014NS012219
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2014NS012219 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/12/2014 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 462.932.131-49 | |||
| Valor | R$ -1.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 128054/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Devolução total do limite do CPGF por não utilização ref. ao Supr. Fundos do servidor WELLYNGTON ROSA MOREIRA, conforme 2014NS010843 e PC 0160/2014. Processo 128.054/2014-DEPOL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074737 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE003689 | 03/11/2014 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 462.932.131-49 | R$ 1.500,00 |