Despesa
Documento 2014NS012127
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2014NS012127 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/12/2014 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 020001/00001 | |||
| Valor | R$ 88.913,55 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 118300/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | GRU SEM NÚMERO - REEMBOLSO AO SF DE DESP. REALIZ. COM PAG. DE E/ELÉTRICA PARA FUNC. DO CENTRO DE TRANSMISSÃO DO CONG. NAC./STF - CONF. COM O ACORDO DE COOP. TÉCNICA N. 2009/092, REF. JANEIRO A MAIO/2014, A PED-SECOM/CD-REL. 558/14 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074733 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | COMUNICACAO SOCIAL | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE003768 | 11/11/2014 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 020001/00001 | R$ 88.913,55 |